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Q

老师外地挂靠项目，每次开票都有预缴税款，但是这个预缴税款每次都是由挂靠方自己支付的，每次核算应付挂靠方工程款的时候我们都是在核算增值税的时候抵扣了的，那么之前他预缴的税款要不要在结算的时候退给他呢

2021-03-16 22:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-16 22:15

您好请问结算的时候是什么收取的增值税销项税额呢

快账用户7261 追问 2021-03-16 22:26

结算的时候是按收到的工程款（开票的金额）

齐红老师解答 2021-03-16 22:28

没有减去预缴的对么

快账用户7261 追问 2021-03-16 22:29

每次核算的时候都减去的

快账用户7261 追问 2021-03-16 22:31

老师，我们是这样算的

老师，我们是这样算的

齐红老师解答 2021-03-16 22:38

每次核算的时候都减去了预缴的不需要退回预缴税金啊

快账用户7261 追问 2021-03-16 22:44

老师我的意思是，如果工程总价10000，我们应该缴税是1000，但是预缴了200，（先不管其他的税哈），那么我们应该还要缴800的税款，那么我们付给挂靠方的钱应该是9000还是9200

齐红老师解答 2021-03-16 22:46

付给挂靠方的钱应该是9200 200对方自己掏钱交了只需要再交800

您好请问结算的时候是什么收取的增值税销项税额呢

2021-03-16

同学你好这个你们协商的哦没有规定规定必须怎么样 1.对的

2021-03-30

同学您好，一般情况下，是合同签订之后就会开外经证，发票是之后结算的时候开的

2022-10-17

同学你好，预付的材料款，是否收取税费，要双方协商，有的单位收，有的单位不收。建议还是多少收点。

2021-03-06

您好这个是被挂靠公司的硬性规定您全额提供了成本发票根本就不存在利润不需要缴纳企业所得税的

2021-01-03

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