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Q

一般纳税人公司月末结转应交税费-应交增值税进销项和未交增值税附什么原始凭证

2021-03-16 22:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-16 22:35

您好可以不需要附件也可以打印个应交税费-应交增值税的科目余额表做附件

快账用户4162 追问 2021-03-16 23:21

老师晚上好！我刚到这家公司，发现以前会计月末就不结转增值税，导致销项和进项和未交增值税几千万的余额，我模拟做了张凭证把以前所有的增值税结转了，按道理应该是平的，但是，进项和销项结转平未交增值税贷方有5万多的余额，而且当月的资产负债表应交税费的金额和当月申报的金额差几万块钱，请教下老师这需要怎么调整

齐红老师解答 2021-03-17 07:01

请问是公司成立以来从来没有结转过么

快账用户4162 追问 2021-03-17 08:08

是的，老师

快账用户4162 追问 2021-03-17 08:09

公司已经成立15年了

齐红老师解答 2021-03-17 08:20

那您从第一年开始查账看哪一年开始账上跟申报表不一致的然后查找原因再做账务处理

齐红老师解答 2021-03-17 08:22

如果方便的话就像我前面那样处理查不出的话通过营业成本科目调整一下

快账用户4162 追问 2021-03-17 09:04

老师，通过营业成本咋调整呢

齐红老师解答 2021-03-17 09:05

请问现在是哪个科目还有差异

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