一般纳税人公司月末结转应交税费-应交增值税进销项和未交增值税附什么原始凭证
您好 可以不需要附件 也可以打印个应交税费-应交增值税的科目余额表做附件
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一般纳税人公司月末结转应交税费-应交增值税进销项和未交增值税附什么原始凭证
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老师，一般纳税人，增值税销项大于进项，月末结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 这样的话月末应交税费-应交增值税-转出未交增值税一直有余额呢？
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老师好，一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗？进项销项进行对冲 借：应交税费-应交增值税（销项） 贷：应交税费-应交增值税（进项） 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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老师上午好！想问下月末结转销项税：借应交税费－应交增值税－转出未交增值税，贷应交税费－末交增值税，这张记帐凭证后面要附什么凭证吗？
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老师，一般纳税人期末增值税结转，先结转进项税额：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费——应交增值税进项；再结转销项税额：借：应交税费——应交增值税(销项税额) 贷：应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 还是直接进项销项差额结转：借：应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
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老师晚上好！我刚到这家公司，发现以前会计月末就不结转增值税，导致销项和进项和未交增值税几千万的余额，我模拟做了张凭证把以前所有的增值税结转了，按道理应该是平的，但是，进项和销项结转平未交增值税贷方有5万多的余额，而且当月的资产负债表应交税费的金额和当月申报的金额差几万块钱，请教下老师这需要怎么调整
请问是公司成立以来从来没有结转过么
是的，老师
公司已经成立15年了
那您从第一年开始查账 看哪一年开始账上跟申报表不一致的 然后查找原因 再做账务处理
如果方便的话 就像我前面那样处理 查不出的话 通过营业成本科目调整一下
老师，通过营业成本咋调整呢
请问现在是哪个科目还有差异