同学你好!21年的发票 不能入20年的账哦 即使入了 这个20年企业所得税汇算清缴 也是不能扣除的 这个你们应该有员工吧 员工工资 申报个税 属于20年的 这个都是成本的呀
老师,我一家建筑工程有限公司,2018年虚开了一张五万的成本发票,买的水泥沙,被稽查局在今年5月发现,要我公司更正2018年的年报,从营业成本里面减去5万,交企业所得税。调账的凭证是在五月吗?
老师你好,我们公司是小规模企业,在2019年9月购入一栋办公楼,收到的发票是增值税普通发票,票面金额是4508000元,增值税5%是214666.67元,缴纳契税128800元,当时没有取得发票入账,也没有计提折旧,2020年7月份才拿到发票的,今年想要入账的话要怎么入账?要怎么补计提折旧?
老师,您好!公司是小规模纳税人建材公司,所得税是查账征收,去年5月开始营业的,今天查了公司的账,发现去年5-12月,收入有370万,成本是空账列支的,现在想办法的话,要怎么想办法?能用2021年3月开的发票,去入2020年的账吗?
老师,小规模公司收到税务局提醒19年的营业收入和增值税收入有差异。自查发现是第四季度收入漏填了8万多,现在就是要去税务局补报,本来是亏损了3万多,现在要是把收入补进去的话就成盈利5万多了,如果去税局更正了19年的年报的话,那20年弥补的亏损也得改吗?这可怎么办啊?
老师好!我工作所在的是一家物业有限公司,小规模纳税人,新成立的,公司2021年6月开的基本户,从2021年11月份开始营业收费,2022年3月就是现在才要开始建账做账,那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入账?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
成本2020年有入账,只是是空发票,2021年开了票冲销重录不可以吗?
2021年开了票后,2021年冲销2020年的成本按票重录,这样可以吗?
你21年的票 税务只认定是21年的呀 他们不管这些的哦
哦,好的谢谢。
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢