老师你好 麻烦帮我看下 所得税汇算清缴前后 这三种类型题我做的对吗
你好，同学，这样看并没什么问题，你是哪里有疑问
-
Q
老师你好 麻烦帮我看下 所得税汇算清缴前后 这三种类型题我做的对吗
-
Q
你好老师想问下午这个企业所得税汇算清缴所申报的 税收折旧摊销额 是怎么计算出来的？没看明白，麻烦老师帮忙看下，谢谢
-
Q
老师，麻烦帮我看看笔记对吗？ 个人所得税其他所得的报税时间又是怎样的？ 个人所得税的汇算清缴是什么时间？
-
Q
老师我在做企业所得税汇算清缴 2022年第一季度交所得税3038.81 2022年全年利润总额247778.73 以前年度有亏损 好像要退税 退税金额是不是3038.81 麻烦您帮我看一下报表 以前没遇到过这种情况
-
Q
老师，请问呢，这个公式是什么意思啊？我是要自己做所得税汇算清缴，之前是事务所做的，我现在看回她底稿，有个数据不清楚，然后数据这里有个公式，我看不懂是啥意思？麻烦老师帮我看看呗
热门问答 更多>
-
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的，合理但得看具体情况：如果真是当投资，公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积，同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积，买电脑时记固定资产和银行存款，这样账和税没问题；，1、两个公司都是A老板的，只是刚注册B公司，没有开始盈利，就由C公司先付，算投资，不增资，怎么写分录？2、对方开票是开给C公司（付款的）还是开给B？
-
10月的企业所得税申报，新增加项目应付职工薪酬的两项，都应该如何填报
-
2025年10月增值税申报，七月至九月未开销项发票，九月收到两张进项发票，10月申报时，这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证，哪个更稳妥
-
老师，开了3个体户，每个都绑定电商店铺，a个体是工厂，BC个体是销售，BC个体都是销售a工厂货物，3个体户都是同一个法人，那那BC个体成本票可以跟a个体要吗？
-
试用期可以不交保险吗
-
深水油田的的优惠是多少
-
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
-
老师好，我公司是一般纳税人，本月有一张销售二手车的发票，如图1，但是购进这辆车的时候也是二手车发票，如图2是，但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24，但是呢，这张发票不是通过我们电子税务局开出去的，然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢，增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆，若该车辆购进时已抵扣进项税额，按照13%的税率缴纳增值税；若购进时未抵扣进项税额，按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆，按照3%征收率减按2%征收增值税。不过，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，自2020年5月1日至2027年12月31日，减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢？
-
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗？
-
老师，老是提示这个：你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0，请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
汇算清缴前后所得税一直懵逼 去年到今年了
你这里这个调整是正确的呀，没什么问题。
老师 最右边50那个分录是不是写反了
你这是冲减之前的递延所得税资产没有啊。
这里是汇算清缴后的做法 我应该是写到了吧 原来预计负债600现在赔800 在确认200×25%=50的递延所得税资产吧。
应该是写反了吧
不是到你这里，就你之前，当时你记起了这个预计负债对不对？你当时就确认递延所得税资产，现在你这个店所得税资产没有了，就冲减了，所以说你这个分都没有反
这里的意思是 原来预计600现在实际赔偿800而且是汇算清缴以后 所以调递延所得税？？？（不调应交所得税）之前只确认了600×25%=150的递延所得税资产 接下来怎么处理
你看这个题 原来300后来是400下面框里面的 如果是汇算清缴后 也确认递延所得税资产25 所以我这里也应该确认递延所得税资产50吧 借:递延所得税资产50贷:以前年度损益调整50（所得税费用）
之前确认的这个150就做一个抵消处理啊。 借，以前年度损益调整 贷，递延所得税资产150
不好意思啊，你后来这里是增加递延所得税资产，那你这里确实是做反的，是你后面的处理。