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Q

老师，贷款服务费，可以进项抵扣？

2021-03-20 22:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-20 22:45

根据营改增政策规定,"购进的贷款服务"不得从销项税额中抵扣,并同时规定,纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:46

那抵扣了怎么处理？？

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:46

1月份抵扣

齐红老师解答 2021-03-20 22:46

你好，做进项税额转出

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:47

又开的是专票，

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:47

下个月2月转出？

齐红老师解答 2021-03-20 22:50

可以这样操作的啊

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:51

那票全部冲红？还是退对方？

齐红老师解答 2021-03-20 22:51

做进项税额转出就可以，专票也可以

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:52

做费用？只是不能抵扣？

齐红老师解答 2021-03-20 22:53

你的理解是正确的

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:54

老师，2月份进项申报表转出，在哪拦填？

齐红老师解答 2021-03-20 22:54

进项税额转出，在申报表中应该填在主表第14栏，或表二的第十五栏。

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:54

分录又怎么做？

齐红老师解答 2021-03-20 22:55

借费用贷进项税额转出

快账用户9468 追问 2021-03-20 22:57

进项税转出是几级科目？老师能详细分录！因为我不熟！

齐红老师解答 2021-03-20 23:00

借费用贷应交税费应交增值税进项税额转出

快账用户9468 追问 2021-03-20 23:08

这个分录就行了？

齐红老师解答 2021-03-20 23:08

进项税额转出就是这个分录

根据营改增政策规定,"购进的贷款服务"不得从销项税额中抵扣,并同时规定,纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣

2021-03-20

你好！取得专票，可以抵扣进项税额的

2022-05-19

您好！是的。这个是不能抵扣

2022-03-01

你好，税法规定贷款服务不可以抵扣进项税额

2021-05-18

要看税种和政策。一般情况下，企业收到的金融服务专票可能不能抵扣增值税进项。具体规定需参照最新的税法政策。

2024-09-23

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