月末有哪些科目必须要结转和结平的

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• 老师，我们公司和A公司签了销售合同，货物也送到了A公司，现在A公司要求将一半的销售发票开到B公司（B与A是同一个老板），这一半的销售款由B公司打给我司，如果这样的话我们补一个与B公司的销售合同，合同中约定货物由A公司代收，这样可以吗？

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