老师，我们是物业公司，我们被税务盯上了，上周专管员找我们谈话，让我们每个月做到34万左右收入。但是我目前账上预收物业费一共才57万。因为都在内账里边，外账1-2月只做了收费的一部分。马上季度报税了，这活该怎么干老师？

老师，我们是物业公司，2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款，以后分摊至各月收入。今年成立了分公司，与总公司共用一个账户，并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司，已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的，现在职工已经从总公司移到分公司申报了，以上这些物业费和水电费该怎么给分公司，具体要怎么做账，怎么走流程？以上说的都是外账。

老师 ，前两天专管员要过去一趟：原因是公司收入少成本多，我们成立半年，2020年9月开始，是分公司，公司做民宿，就是三个公司的业务，我们税务账只有一家就是咨询服务，就是公司收毛坯房装修，然后运营出租出去，我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费，这些款前期都是直接到总部一家装修公司，我们本地还没有装修公司，所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户，我们税务账只是挂服务费收入和往来，转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡，合同装修也签的总部，所以我们当地税务账只挂收入是一万六，只有16单，人员工资社保5人，房租办公费一共有13万，专管员找我就是费用大，了解业务，说装修这块儿要报验要给当地留税，不然要稽核，总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地，总部只是代收，让当地去交，我想了想感觉总监应该是应付专管员，因为装修公司业务员工资人事关系在总部，费用走那边，他转回来我还不是要交所得税，不过人工材料总部没走账，总部年前让注销分公司，注册子公司，在上星期我已经把子公司注册好了，准备税务报到，现在出了这事，我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼，说我们有子公司，要注销

老师，我们是物业公司，我们被税务盯上了，上周专管员找我们谈话，让我们每个月做到34万左右收入。但是我目前账上预收物业费一共才57万。因为都在内账里边，外账1-2月只做了收费的一部分。马上季度报税了，这活该怎么干老师？

老师，我们是物业公司，我们被税务盯上了，上周专管员找我们谈话，让我们每个月做到34万左右收入。但是我目前账上预收物业费一共才57万。因为都在内账里边，外账1-2月只做了收费的一部分。马上季度报税了，这账该怎么做老师？

老师你好 我们是物业公司 我每个月需要给会计交月收入报表 现在她说以前年度欠费有个一千多对不上 因为涉及有减免还有回收 有一部分减免是收回了 一部分是不会收的 请问我现在到金蝶里用会计的账号对账应该怎么核对？没做过账 根据实际情况我这应该从哪捋起来？