老师，供应商给我公司开票后，我公司负责人和对方协商零头不用付款了。这样的话就是少付款了，像这样我账上应该怎么处理？
你好 借：库存商品或原材料 ， 应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款等科目 营业外收入（零头部分）
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师，您好，我们公司对供应商进行了考核，供应商也同意，但供应商想给我们一批等值于考核款的一批货，但是不给我们开具发票，就算顶了考核款了。也不允许减少供应商的应收，这样该怎么处理啊？
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老师，供应商给我公司开票后，我公司负责人和对方协商零头不用付款了。这样的话就是少付款了，像这样我账上应该怎么处理？
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老师 我们公司因资金紧张 无力付款 有投资方和供应商签合同 供应商的发票是开给我们公司 这样可以吗 不可以的话 怎样完善签补充协议吗 怎样写
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老师 我们给供应商付款，对方给我们开票的是个公司，但实际上是委托个人收的款 这样我挂往来应该是挂个人还是公司啊
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不涉及到税吗？
你好，我的分录有涉及到进项税额啊
零头部分，因为我们是一个月一个月结账，可能这种日常有发生
你好 购进的时候 借：库存商品或原材料 ， 应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款 付款的时候 借：应付账款 贷：银行存款 营业外收入（零头部分）
谢谢！老师耐心回答
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢