在使用了＂以前年度损益调整＂科目后，《资产负债表》与《利润表》中＂未分配利润＂数据不一致，这是正常的吗？

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• 行李箱模具费用放入什么科目

• 小规模公司七月份收了2500元的无票收入，但是还没有开给对方提供服务，这个是计入预收账款吗？如果系预收账款的会计分录怎么写用计增值税吗？借预收账款2500，贷主营业务收入2475.25 贷应交税费应交增值税24.75，是这样写会计分录吗

• 请董孝彬老师回答，非董孝彬老师勿扰！！！ 1、老师请帮忙分析一下生产分析，并写结论，请补充附件解读重点栏和指标问题栏、影响程度栏、行动建议栏、责任部门栏，这些从报表看应该怎么写呢，文件发您邮箱了 2、冻结系统日期，如果也是真实是本月的，可以让其他部门写补单申请单，然后取消冻结日期，立即让她补单到当月

• 老师请问跟银行的贷款利息，银行开的增值税专用发票是不是不能抵扣呢，2026年1月1日以后就能抵扣了是吧

• 老师，其他货币基金，表格里有提到银行汇票存款是什么意思？是银行承兑汇票吗？是开出去的银行承兑汇票还是收到的银行承兑汇票。那信用证属于哪个科目，还有开承兑，开信用证的保证金属于哪个科目？

• 老师 固定资产记账金额记多了 要怎么做账务处理

• 办生产企业首次退税无电费发票是不是不可以申请

• 第一个问题:农业公司租地种水稻，都需要交什么税？秋天卖水稻都是卖给个人，怎么进收入？收的是现金。 第二个问题:对方去年给我们开的成本发票进入工程施工，挂应付账款，结转成本了，今年1月份把发票红冲了，我该怎么做会计分录？ 第三个问题:其他应收款和其他应付款一般用哪个科目？

• 三薪和休息双倍工资，是否含当天基本工资 日工资80元是、三薪是240元还是320元

• 金蝶云星空账务处理之前反结账修改了一笔费用，删除了一个9月的工资，现在已经调完了再怎么结账