老师，我公司的之前是收付实现制的，现在公司要求我们用权责发生制，想问报表怎么做？怎样转换？

出口退税进项勾选成了抵扣了，分录是借库存商品，应交税费进项税，贷应付账款，下个月做了进项转出，怎么写分录

老师，请问对账函有没有

老师好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房开公司上班，（备注：我发现公司有些资料不规范，并多次和老板沟通 要他找些专业的人来规范化，可老板并不太重视，要我和其他人来 我不答应，在公司只是做简单的，保管票据）公司一直有会计和出纳 我曾和老板沟通将我保管的票据交给她们 可公司的人都不接 总推三阻四找理由 导致保管的票据搁置，而我是2022年12底离开公司。在2023年1月至4月底老板总让我断断续续来公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票据，导致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工资也没支付。我今年也是陆陆续续过来要工资。

老师 问您个问题 我公司4月取得一张个人代开的劳务发票（保洁费）1200元，不含税金额1188.12，税额11.88。还收到一张完税证明12.29（上面是增值税和城建税），是保洁去代开发票的时候缴纳的，我公司承担这部分开票税费12.29。在同月支付给保洁保洁费1200+开票税费12.29=1212.29元，代开发票的个税我公司也承担。请问个税怎么计算，基数是什么，我公司承担的这些税费需要所得税纳税调增吗

老师，请问下总投资112万，A出资20万占股18%，B占股82%。后面新增了C出资30万，占股20%，然后A股份就是14.4%了，然后A就问112万*14.4%=161280，他出了20万，那多出来的38720去哪里了，这个怎么解释呢？

老师，支付个人居间费是什么意思？一般是哪些行业有

老师请问一下，数电里的库存发票还有很多21年和22年23的顺丰快递专票和车保险，房租发票，这些之前会计都没抵扣也没有做账，现在我接手了了这到时要怎么消化掉？

@郭老师老师，我们去年确认了借方：应收账款620000 贷方：主营业务收入601941.75 应交税费——增值税（销项）18058.25 结果2025年我们说是这个服务终止，要冲红26万的发票，应该怎么账务处理？写一下具体的分录以及汇算清缴表格如何填写？

老师，如果公司有三名员工，每人公司承担1100左右，个人承担400多，现在社保一人缴纳400多，别的两人没有收入，那请问社保这块帐怎么做？计算明细是多少？

老师您好！请问下去年燃气公司开专票给我们公司，税号是错的，然后在今年4月重开专票给我们公司，去年是因为没有正式生产，挂的是长期待摊费用，今年正式生产了，那么订正过来的凭证分录，是做长期待摊费用处理，还是制造费用处理，这个燃气费是用于车间生产的，谢谢