同学你好,现在小规模期间发生的业务开的专票,是不能在转为一般纳税人时做进项抵扣的;
我司是小规模纳税人,按目前营收情况,到6月份前应自动转为一般纳税人,但最近几个月的成成想收一些专票放着,等以后升为一般纳税人再抵扣,这样可以吗?
公司现在是小规模纳税人,过几个月转一般纳税人,房租现在开票不能抵扣,想着等改成一般纳税人抵扣再开,这样操作行吗?这种往后延期开票有期限吗?
老师,现在公司是小规模纳税人,这期间开的专票在以后升为一般纳税人时可以抵扣吗
9月份公司转成一般纳税人,8月不收小规模开过来的进项发票了, 等9月1号转成一般纳税人后。再让他们开一个点的专票过来,这样就还可以抵扣一个点,这样可以吗
我们现在是小规模纳税人,还没有开票,取得的发票是专票,等后期能转成一般纳税人吗?这些发票还能继续抵扣吗?
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
但对方是可以开具增值税专用发票的,也可以往后延期开票,这样不行吗?麻烦老师解释详细些可以吗?我不明白哦!
同学你好,因为这个是您方在小规模纳税人时发生的业务,即使对方是在您方成为一般纳税人时开出的发票,也是不能抵扣的;
请问发票是在成为一般纳税人时开具的发票,怎么介定是在小规模纳税人期间时发生的业务呢
同学你好 发票的备注上要写明房屋的租赁期限的;
哦哦,那如果没写备注呢
同学你好,不动产租赁发票的备注一定要写的,不写发票是不能用的;
明白了,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;