你好,账务处理是可以补做,但是申报方面是无法抵扣2021年所得税税款的
老师,你好,请问一下建筑行业在异地预缴的企业所得税最后可以在所得税汇算清缴的时候抵用么
老师你好,2020工程外地预缴的企业所得税,在2021年5月汇算清缴没有抵扣外地预缴企业所得税,可以在2021年做账务 处理抵扣吗
老师你好,请问2021年的工资,汇算清缴前没有发放,后面发放了如何处理才能抵扣企业所得税
老师,企业外地经营预缴企业所得税,然后年终汇算清缴的时候预缴的企业所得税多了,形成退税,请问如何处理,是在外地经营地退税吗,还是在主管税务分局处理呢?谢谢老师
你好,老师,我是小企业会计准则建筑业,平时有异地预缴的企业所得税,季度申报企业所得税有抵减,现在申报24年所得税汇算清缴,现在应缴纳的税大于已预缴的企业所得税,还补了一部分税,汇算时候又抵减一部分预缴的,这部分怎么做分录,冲减预缴所得税
公积金这个月想调整成500,这个基数能调整吗
请问松子仁流通环节税率多少?
老师好,公司购入新车30万,借:固定资产265486.73 应交税费-应交增值税(进项税额)34513.27 贷:银行存款 次月提折旧,借:管理费用—累计折旧265486.73 贷:累计折旧265486.73 ,这样做可以吗?
老师,劳务分包工程3%,甲方工程款全额发工资(乙方工人),乙方开票3%给甲方,那乙方的工资单做工资分录如何做嘛?相当于乙方收入开票工程款全部发给工人
商品已发出供应商开票不含税价这个会计分录怎么写
老师你好,请教个问题,就是生产型企业出口退税,我出口的货物90%是自己生产的东西,那有10%是外部采购的东西,直接出口可以吗?报关单上单独显示这个货物名称吗
自行研发的软件作为产品卖出去,已经研发成功了,那这个成本是不是就是0了,做过相关自行研发软件作为商品的老师来,没有做过的都不要打扰了
公司购买设备,对方是私人无法开具发票,可以公户转到对方个人账户?
如何防止收到的发票被红冲
物流配送公司,偶尔会接帮忙拉一些百货等货物,帮人家拉东西这种,我们公司开发票给对方,开什么项目名称比较合适?
账务处理已经做了,就实际申报的时候没有抵扣
如果重新申报企业所得税,会不会有风险,毕竟涉及到退税
你好,那现在就无法继续抵扣2021年的税款,需要去申请退税