演示账套

Q

老师，现在发现一张2020年12月份的开出去的发票没有入账怎么办呢？

2021-06-28 17:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-28 17:22

自己开出去的吗那你的增值税申报了吗

快账用户7227 追问 2021-06-28 17:24

增值税申报了，只是用友系统没有入账

齐红老师解答 2021-06-28 17:26

所得税没有缴纳吗是的话需要补要不得增值税销售额和所得税收入不一致

快账用户7227 追问 2021-06-28 17:28

我们的所得税不是按照增值税的销售额交的，是按我们结算的营业收入交的

齐红老师解答 2021-06-28 17:32

你账上做不需要做收入吗做的话你的所得税不就少交么

快账用户7227 追问 2021-06-28 17:35

所以现在要怎么办呢？

齐红老师解答 2021-06-28 17:37

去税务局修改你的汇算清缴补所得税

快账用户7227 追问 2021-06-28 17:53

账呢？都结账了，审计报告也出了

齐红老师解答 2021-06-28 17:58

没有审计出来的吗这审计不管用一块去修改

自己开出去的吗那你的增值税申报了吗

2021-06-28

你好，同学是可以入账的那就是借原材料应交税费应交增值税进项税额贷应付账。

2021-04-08

现在只能补做在12月的账务处理中了。

2021-01-07

你好是购买方开信息表然后给销售方开负数发票

2021-05-14

已经确认收入与申报增值税，为何现在要改？

2023-02-09

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