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老师,对方预付我们一笔款,那我这边给他开票就是我们发出货物时把

2021-06-29 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-29 16:40

同学你好 对方预付我们一笔款,那我这边给他开票就是我们发出货物时把——是的;

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快账用户9636 追问 2021-06-29 16:41

那我多给开么

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:20

同学你好,您按发出货物的金额开发票;

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快账用户9636 追问 2021-06-30 10:20

老师,你这回复真及时,那可以多给开吗?

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:23

同学你好,您说的多给开指的是什么呢?如果是开发票,是按您发出货物的金额开票;

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快账用户9636 追问 2021-06-30 10:24

就我预收对方40万,实际发货16万,但是给对方开20万的发票可以不

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:27

同学你好,如果余下的4万的货物还要发货,是可以的;

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同学你好 对方预付我们一笔款,那我这边给他开票就是我们发出货物时把——是的;
2021-06-29
借:预付账款,贷:银行存款
2021-11-14
您好,2019年付款是有没有确认相关材料成本呢?发票是可以用的,相关进项也是可以抵扣的。但是要注意所得税汇算清缴问题。
2021-12-23
货物那个单截图  这个就可以了
2023-11-15
同学您好,是的没错,这 是要的
2023-04-24
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