去年企业有份合同忘记了，今年补了合同，这份合同是去年11月份，今年补了合同，也补交了税款，也补交了滞纳金，这份合同的收入做的去年做的是未开票收入，今年客户要我们开票 ，去年已经做了无票收入，而且今年也交了增值税和附加税，我们给对方开票不是我们又要多交一次税吗？该怎么做？

我们申报增值税未开具发票那个表填负数，就填去年那个未开票收入的数据，然后开票的那个做正数申报吗？

这样申报表的收入一正一负，收入也为0，也不需要交增值税和附加税对吧

是的，但这个需要大厅做申报的

对，没增值税就没有附加税

申报增值税未开票收入为负数，必须去大厅做申报才行吗？

你试试，一般我们申报自己没发申报负数

像这种前期客户不要票，我们申报增值税，做了无票收入并交税，后期客户又让我们开票，你们该怎样申报增值税？

我们应该怎样申报增值税？

就是我上面说的这样，无票收入做负数申报，有票收入做正数申报

好的，谢谢！

不客气祝您学习愉快！

五星好评！

老师你要回复一下，系统才能评价