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Q

老师，小规模进货没有票，怎么做成本呢

2021-06-30 13:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-30 13:11

你好按照你合同以及入库单和对方送货单以及支付银行回单做附件来做账：借库存商品贷银行存款或者应付账款。销售后正常结转成本即可汇算调整；

快账用户3019 追问 2021-06-30 13:14

那直接做暂估入库吗，汇算清缴再做调增？

齐红老师解答 2021-06-30 13:32

你好；不用暂估了直接根据金额做账汇算调整；

快账用户3019 追问 2021-06-30 13:36

不用暂估这么做上帐，后面票回来怎么做分录呢

齐红老师解答 2021-06-30 13:38

你好你后面还可以取得发票的话先暂估收到发票红冲暂估分录；同时在按发票做一遍；我上面以为你不会取得发票了。

快账用户3019 追问 2021-06-30 13:41

哦。如果发票可能回来就暂估，如果发票回不来就直接做入库，可是汇算清缴的时候还得一个一个的翻，看哪个有票哪个没有票

齐红老师解答 2021-06-30 13:42

你好是的是的。就是这样。你平常没事自己做一个统计表统计哪些需要汇算调整的数据

快账用户3019 追问 2021-06-30 13:44

哦，那这部分没票的做汇算清缴填列在哪一栏呢

齐红老师解答 2021-06-30 13:45

你好填写在扣除类项目其他栏次去。在纳税调整表里面

快账用户3019 追问 2021-06-30 13:47

嗯，好的，老师，谢谢

齐红老师解答 2021-06-30 13:49

没事的；希望能帮到你满意请给予评价

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