你好 老师 想问一下 考核了一个供应商九万多块钱 对方让开发票 为什么非要我红字冲回他2019年开据的 已经认证的两张发票 发票金额又不一致相差几千块钱 我开一个三包发票不好吗？

因为我们对他考核了 对方索要发票 这个正常我认为可以给他开一个三包发票 但是他费用开红字 冲回2019年2张相近的金额

因为我们对他考核了 对方索要发票  这是啥意思 ，企业是按合同内容开发票 

我就感觉我们领导好说话 因为对方质量货有问题 需要对方索赔九万多 对方索要发票我可以理解 我想着给他开一个三包的发票吧 结果呢 对方非要红冲2019年的2张发票

你好 质量有问题是销售方开销售折让的发票，你收到发票冲成本  

借：销售费用-三包费 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：应收账款 我收到客户开具的发票我就是这样做账的 我也想着给他个三包发票 他就想这得不到收入所以想去冲减收入 所以想到的这个开红字的

你好 质量有问题是销售方开销售折让的发票，你收到发票冲成本  【、这是产品质量有问题，销售折让的处理  你要是这情况就  这样处理 

老师我我不太明白 他是销售方 他开发票给我么？ 他开什么内容 我们考核他 他们给我们开红字发票 还是需要我去开红字信息的是么

我总是想着我给他开个三包发票的

对，销售方开负数发票给你，销售折让的发票  专票认证了是采购方填写信息表 

那就是他说的 我想问一下这样做和我们开三包发票给他的区别是什么？ 我申请了红字之后我需要做账么（毕竟我已经认证过了 需要做进项税转出么）怎么做账？

你做负数 分录 表二进项转出      因为是产品质量问 ，所以这样开发票  你也不是销售方哪来的三包 

老师不太懂 可以帮我写出来么 分录 什么叫表二进项 三包费或者维修费不都是客户开给供应商的么 我都收到的我们客户给我们开的三包发票么？

原来分录 发来 一下  

肯定是 借：生产成品-委外加工+进项税 贷：应付账款 当我申请了红字发票需要做账么 我给他申请红字信息会影响我企税什么么？

借：生产成品-委外加工负数+进项税负数 贷：应付账款负数 增值税附表二做进项税额转出。需要缴纳增值税。

你这个分录是我申请完之后做的账 还是然后对方在给我们开一个折让的发票也就是红字发票 我收到发票在做红字分录？

这个分录是收到红字发票时写的。

好吧 或者不开红字 直接开一个考核或者维修的发票 有这种吗  红字又牵扯税率问题 烦