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Q

企业所得税季度0申报，这个资产填写0.01和0. 1有区别吗

2021-07-01 17:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-01 17:28

你好，有区别的，这个得看你的资产负债表左边的资产合计是多少，才能填写，多少不允许零申报，需要自己造一个，你需要造你的资产负债表。

快账用户2377 追问 2021-07-01 17:29

那就是得跟资产负债表一致对吧

快账用户2377 追问 2021-07-01 17:29

不一致会怎么样就得更正是吗，能及时生效吗

齐红老师解答 2021-07-01 17:31

是的只要你能更正成功就可以。

快账用户2377 追问 2021-07-01 17:34

跨期的还能更正吗

齐红老师解答 2021-07-01 17:35

你好在更正申报，里面可以试一下的，一般半年以内的都可以。

快账用户2377 追问 2021-07-01 17:39

外边请人编了一份报告这个费用怎么入账合规

齐红老师解答 2021-07-01 17:40

借管理费用咨询费贷银行存款。

快账用户2377 追问 2021-07-01 17:41

发票呢，那个人是个人

快账用户2377 追问 2021-07-01 17:41

企业是一般纳税人可以让人去税务局代开专票吗

齐红老师解答 2021-07-01 17:43

你好，别人给你开发票，你不就是这么做吗？

齐红老师解答 2021-07-01 17:43

这个业务个人开不了专票，只能开普通发票。

快账用户2377 追问 2021-07-01 17:45

那还需要这个人去代开发票吗

快账用户2377 追问 2021-07-01 17:45

抵不了进项还去开票吗

齐红老师解答 2021-07-01 17:50

你好普票可以抵扣所得税的。

快账用户2377 追问 2021-07-01 18:04

4000块钱劳务费需要交百分之20个税吗

齐红老师解答 2021-07-01 18:05

对的预缴是这么做的

你好，有区别的，这个得看你的资产负债表左边的资产合计是多少，才能填写，多少不允许零申报，需要自己造一个，你需要造你的资产负债表。

2021-07-01

同学，你好季初为0，是填写0

2024-02-19

你好，填写0.01。资产不允许填写零的。

2022-07-07

你去修改之前季度申报表，修改1季度，申报更正下面看提供修改不，没有带上身份证，公章，之前申报表去税局大厅更正

2020-07-03

系统设置的，不能填写0.最少填0.01

2021-04-15

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