资产负债表里 其他应付款和应交税费 是负数可以不？

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• 现在有个问题，公司刚开始一直由大股东垫付，然后这个月大股东打进来21万，二股东打进来151000，大股东上个月末垫付多少自己是22万，现在他们是让我算清楚，加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款，这个支出我计入了，但是没用完，还有余额。这个余额要不要计入，不然大股东不就吃亏了，就少算他的垫资了，要是21万也算，21万里面支出的也算，那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了

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• @董老师，你好，请问在线么

• 没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级

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• 老师，公户转了宣传费，次月才给开的发票，账务分录怎么处理？当月转的货款，次月给开的发票，怎么处理账务？

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• 跨境电子商务综合试验区内的某电商企业适用核定 征收企业所得税政策，2023年收入总额2 300万元，成本 费用1 920万元，税务机关核定其应纳税所得额为（ ） 万元。

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