#提问#老师押运公司国企，本月处置报废车残值收入800元，但净残值是19738，最终处置亏损了，当月报税时还需要在国税上填报800元的收入吗？还有收到残值收入借方记银行存款贷方记什么科目？
同学你好 需要在国税上填报800元的收入 2.借银行 贷固定资产清理
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#提问#老师押运公司国企，本月处置报废车残值收入800元，但净残值是19738，最终处置亏损了，当月报税时还需要在国税上填报800元的收入吗？还有收到残值收入借方记银行存款贷方记什么科目？
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#提问#老师押运公司国企，本月处置报废车残值收入800元，但净残值是19738，最终处置亏损了，当月报税时还需要在国税上填报800元的收入吗？还有收到残值收入借方记银行存款贷方记什么科目？亏损了，问一下增值税什么报表上还需要填报残值收入800元吗
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老师，请问一下，我们公司买了一辆车入固定资产，用了差不多一年就卖了，但是卖的时候开发票只开了十多万发票，卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税，这样存在什么税收风险，资产处置损益在借方，企业所得税汇算清缴需要调增吗？
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（1）2月28日，购入一台不需要安装的M设备，支付设备价款122万元、增值税15.86万元，另付设备运输费3万元、增值税0.27万元，已取得购入设备及运输费的增值税专用发票，全部款项以银行存款支付。当日，M设备交由行政管理部门使用，预计使用寿命为10年，预计净残值率为4％，采用年限平均法计提折旧。2（2）10月5日，对M设备进行日常修理，从仓库领用维修材料0.5万元，另支付修理费2万元，增值税专用发票上注明的增值税税额为0.26万元，全部款项以银行存款支付。（3）12月15日，M设备因自然灾害发生毁损。清理过程中取得报废残值变价收入9万元，增值税专用发票注明的增值税税额为1.17万元，全部款项已收到并存入银行，M设备未发生资产减值。12月31日，结转M设备的清理净损益。4．根据资料（1）至（3），下列各项中，M设备报废清理的会计科目处理表述正确的是（）。A.将报废设备转入清理时，借记“固定资产清理”科目B.收到报废残值变价收入时，贷记“固定资产清理”科目C.结转报废净损失时，借记“营业外支出”科目D.结转报废净损失时，借记“资产处置损益”科目
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好的老师等你答复衡阳梦幻电器有限公司按生产需要,年初需要购置一条新生产线,并立即投入使用。该生产线购置价格为55000万元,可使用8年,预计净残值为3000万元,采用直线法计提折旧。该生产线投入使用时需要垫支营运资金6000万元,在项目终结时收回。该生产线投产后公司每年可增加营业收入25000万元,增加付现成本12000万元。会计上对于新生产线折旧年限,折旧方法以及净残值等的处理与税法保持一致。假设衡阳梦幻电器有限公司要求的最低报酬率为10%,公司适用的企业所得税税率为25%。要求:1.分别计算净现值、年金净流量、现值指数;2.评价该项目是否可行
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最终是净亏损，未体现800元的营业外收入啊，怎么还得申报为什么？我们是国有企业
那老师申报的话税率是多少？报废回收证明上写着此车注册登记日期是2008年4月1日，报废上交日期是2018.2月1日。但迟迟未做账处理，现在2021年6月份申报国税时，如果填报，需要填到哪个表，税率是多少？
亏损了是营业外支出 也得交所得税
亏损了，问一下增值税什么报表上还需要填报残值收入800元吗
亏损了为什么还交企业所得税老师？准备好资料备查不就行了吗？作为营业外支出减少了利润还需要交所得税吗？
如果交所得税需要怎么申报老师？
要交增值税就要填写
那800元残值收入对应税率3%再按2%，是15.53元，需要填减免表格和附表一，那主表上15.53元需要填到哪行呢？
同学你好 减免了的是１５.５３元吗
你帮我算算老师
写个完整分录吧
减免的填写减免税明细表 分录借应交税费减免税 贷营业外收入