支付的材料费，发票已经收到，还要不要走应付账款这个科目？ 借：工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款 这两个分录可不可以合并成 借：工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款
您好 请问收到发票的同时支付的款项吗
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支付的材料费，发票已经收到，还要不要走应付账款这个科目？ 借：工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款 这两个分录可不可以合并成 借：工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款
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实际发生成本借：工程施工-项目-材料费 贷：银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借：银行存款/应收账款 贷：主营业务收入 应交增值税 结转成本 借：主营业务成本 贷：工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借：工程结算 贷：工程施工 -项目-材料 同时做借：本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗？
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发票跨年，开的红字发票，我的分录这样做可以吗？：1.借：工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷：应付账款 负数；2.借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本-某项目-材料
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收到劳务公司开的发票是不是借合同履约成本—工程施工—人工费 借应交税费—应交增值税进项税 贷应付账款—分包款
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请问老师，建筑企业付了材料款，材料直接运到工地使用了，但发票未收到，分录是不是这样的 借：预付账款 贷：银行存款 借：工程施工—合同成本 贷：预付账款 等收到发票时 借：主营业务成本 应交税费—应交增值税（进项税） 贷：工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
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老师，请问A公司有一批固定资产卖给了B公司，但是由于A公司目前已经被停票了，不能开具任何发票了，请问下，A公司和B公司分别怎么走账比较合理一些？谢谢
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民办非企业单位开的普通发票产生的税应该怎么做科目
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老师，快账系统里面的汇兑损益为啥不显示？我做了记账凭证的
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老师，未开票收入上个月缴纳，这个月负数填写，税金会退回吗？
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一个包工头是法人的朋友，平时他用和材料和工费他自己记着，一段时间来报一账，这个要怎么记账？
粤公网安备 44030002003870号
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先收到发票，然后支付款项。见票支付
那可以合并成一笔分录入账