演示账套

Q

老师您好，企业第二次叫你啊的税控服务费280元，开的普票，可以全额抵扣吗？

2021-07-02 10:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-02 10:23

同学你好这个可以的

快账用户9895 追问 2021-07-02 10:24

减税性质代码及名称选择哪个呢？

齐红老师解答 2021-07-02 10:27

同学你好这个代码选择 0001129914

快账用户9895 追问 2021-07-02 10:32

公司本月进项大于销项。附表4和减免税明细表已填好。但是主表的23行，应纳税额减征额，填不了，填了280，自动又变成了0是怎么回事？

齐红老师解答 2021-07-02 10:38

需要填写附表四本期发生和本期抵减

快账用户9895 追问 2021-07-02 10:39

本期发生和本期抵减都填了280 主表就是一直填不了

齐红老师解答 2021-07-02 10:44

你本期有应交增值税吗

快账用户9895 追问 2021-07-02 10:45

没有，进项大于销项啊

齐红老师解答 2021-07-02 10:53

那你本期抵扣那里不填写不用抵扣进项小于销项的时候才用的

同学你好这个可以的

2021-07-02

同学你好税控盘服务费280可以全额抵扣的是吗 ——是的，可以全额抵扣；

2022-05-05

学员您好，可以全额抵减

2021-07-22

您好，去年的今年是没办法抵扣的哈

2022-06-09

同学，您好，直接计入管理费用再冲减。借：管理费用 160%2B280 贷：银行存款（库存现金）按规定抵减的增值税应纳税额：借：应缴税费—应缴增值税（减免税款）贷：管理费用（库存现金）

2020-08-06

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