老师，我们6月份工资没发，昨天发的，我在6月份做，借：应付职工薪酬--工资，贷：其他应付款--工资。这样做对不对
你好这个不需要做，没有发不需要做这个，没有发只需要计提就可以
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老师好：3月份临时人员工资计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 6月份支付 借：应付职工薪酬贷：银行存款。可7月份说这个工资由其他单位支付，他给我单位的现金。这个工资怎么冲？
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老师，我们6月份工资没发，昨天发的，我在6月份做，借：应付职工薪酬--工资，贷：其他应付款--工资。这样做对不对
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3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；在12月份的时候发现多计提了工资，我在做相反的分录：借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000，借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000，这样对吗？
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老师你好！他们三月份做的凭证是：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬-工资， 贷：其他应收款-社保 ，库存现金。这样的分录做了后，应付职工薪酬-工资就没有余额了。因为我们都是下一个支付上月的工资，其实应付职工薪酬-工资是有余额的。现在想修改一下，那4月份的话应该怎么做呢？老师
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粤公网安备 44030002003870号
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我在6 月计提就可以呀
可以这个是可以的，
好的，谢谢老师
好的我先回复别的学员了
老师，公积金也是一样吧
也是一样的没有计提可以补计提到现在
谢谢老师
好的，我先回复别的学员呐。