老师，之前20年对方给我们开票开多了，21年开了销项负数和蓝字正确的金额，那这一部分多出的金额是不是也要做纳税调整？发票备注栏什么也没写，这种的话怎么处理
你好！多交的税金可以留底以后月份
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老师，我开了一张专票但是金额错了，对方也认证了，我这边开了一个红字信息表，因为时间间隔一个多月，合同挺多的就开错了，我的红字信息表已经开了，不是对方给我开的信息表，我这种情况怎么办?我是应该把红字信息表和开的销项发票都给他们是吗？对方走一个进项税额转出？
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老师，你好，我们是小规模 在税务局代开专用发票的，20年一整年代开的发票总金额才4万，由于之前的发票多开了，所以12月又去冲红了往年17年的发票金额8万 。。然后我20年合计总金额 就等于 -4万，营业额都是负的了，那我这样增值税是负的话，那我企业所得税的收入 也是写负吗？企业所得税怎么申报？是否都是看全年的呢？
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老师，之前20年对方给我们开票开多了，21年开了销项负数和蓝字正确的金额，那这一部分多出的金额是不是也要做纳税调整？发票备注栏什么也没写，这种的话怎么处理
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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老师您好！我单位3月份开出了一份红字信息表，税额多了一分，对方按红字信息表开了负数发票过来，也开了一张正确的蓝字发票，那张开多的一分红字发票要退回去给她吗？现在是4月份了该怎么处理？
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老师，请问一下，子公司A委托子公司B（税务筹划成立的软件企业）开发2套嵌入式软件，子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候，每次都开相应的软件套数给B吗？嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票，并且每次都申请退税吗？
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你好，一个销售企业，购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是：是因为没有人员成本，两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子，有人员、房租、水电，这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
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老师，您是不是没看懂我写的了啊，20年对方给我们开的专票，说是开多了，然后21年给开了红字发票和一张蓝字正确的发票，这种的话怎么处理啊？汇算清缴要把20年多记得哪一部分的费用进行调整吗？
你好！这种情况不用更改20年数据，21年先按红字发票原分录冲回，在按蓝字发票做账就可以的
为什么不用更改20年的数据啊，不是20年费用记多了吗？
你好！不是开了红字发票了吗？有红字发票按发票时间做调整就可以
之前有个老师说要调整汇算清缴，那到底是调不调了，解决问题到底是哪一个？
你好！没有红字发票需要调整汇算清缴，有红字发票可调可不调
那老师，我们4月份收到了房租的发票，在4月份已认证，发票是2020年10月份开的，这部分的费用要做汇算清缴纳税调整吗？
你好！这个需要根据房租时间调整
什么叫根据房租时间调整，发票开的时间是20年10月份，认证在4月份，备注栏写的是20年的日期，您能具体说一下嘛
你好！你们房租时间是什么时候的？是2020.10－2021.09月的吗？去年房租你们入账了吗？
我看了一下发票，发票里面的备注栏上面没有写日期，只是2020年7月开的发票，然后在21年4月认证的，这种的怎么处理？
你好！看一下你的房租合同，要确认这个时间才能做相应的账务调整。
先看合同，那看具体时间之后您能分时间说一下嘛？
你好，如果是20年的房租通过以前年度损益调整，如果是21年的确认到当期就可以。
确定是20年通过以前年度损益调整，那汇算清缴用做纳税调整吗？
你好！是的，需要调整的