你好,你们公司收到的费用是哪里给你们打的?
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师就是我现在做帐,收到一笔款,然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方,现在收到一笔款,我这笔款,因为是投标保证金我就要退还给对方公司,那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款,如果我这样子做的话,对之前的做的那个帐会不会有影响?
有个施工队挂靠我们公司,中标代理费要从我们公司付,他转钱到我们公司,我收钱的时候记:借:银行存款 贷:其它应付款,转出时:借:其它应付款 贷:银行存款 收到发票杂做账,杂把这张发票做成管理费用
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
我们收到一笔钱,进了银行账户,借方计银行存款,贷方挂其他应付款 付钱时,借方在建工程,贷方银行存款 那这个其他应付款怎么处理?
独资企业需要往回开进项票吗?
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,怎么备注合适
代理理论:代理收益怎么理解?
请帮忙归纳下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情况下的项目用哪种方式合适。
老师好,提供上游和下游前五大客户合同发票,一般情况下怎么提供,每次的合同发票都要提供还是抽上几个合同发票
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,归集什么科目,能指点财务软件的处理步骤
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
这个月的应付职工薪酬科目借方发生额是50万,那么我在申报个人所得税的时候。也是50万对吗?
另一个公司的个人转进来的
9w的租金 5000的押金
收到发票的时候确认费用,其他应付款不用管,本来就是欠别人的,等你还的时候再管
随后我又付出6w的房租和5000的租金 我就借付账款65000贷银行存款65000 收到发票时 借管理费用 袋预付账款就可以? 其他应付款就不用管了?
我收到的发票是6w的票 那5000是要给他退掉 那5000怎么做分录
你好,5000的押金做其他应付款