公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
你好，你们公司收到的费用是哪里给你们打的？
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老师好,有这么一笔业务，09年收到一笔专项应付款，当年发生了几笔业务，但是未付款，我是这么做的，收到款时，借:银行存款贷:专项应付款，发生业务时，借:管理费用、生产成本、或其他，贷:应付工资、应付账款或其他，2020年1月实际付款时，借应付工资、应付账款或其他，贷:银行存款，但是这个专项应付款又怎么冲销呢
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老师就是我现在做帐，收到一笔款，然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方，现在收到一笔款，我这笔款，因为是投标保证金我就要退还给对方公司，那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款，如果我这样子做的话，对之前的做的那个帐会不会有影响？
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有个施工队挂靠我们公司，中标代理费要从我们公司付，他转钱到我们公司，我收钱的时候记：借：银行存款 贷：其它应付款，转出时：借：其它应付款 贷：银行存款 收到发票杂做账，杂把这张发票做成管理费用
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公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
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我们收到一笔钱，进了银行账户，借方计银行存款，贷方挂其他应付款 付钱时，借方在建工程，贷方银行存款 那这个其他应付款怎么处理？
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老师好，想问一下，想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司，这种公司是属于什么类型的公司呀
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老师，我们是国际货代公司，如果收国内货物运输发票做成本，我们就要补9个点的增值税，老板想付私账，不要票，这样有没有问题
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老师您好，事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
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老师您好，我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来，这个只能转营业外收入吧
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@朴老师，继续请教的，记录工时用在哪里呀，
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老师你好，小规模公司这个月缺成本票，下个月才有成本票有影响吗？
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另一个公司的个人转进来的
9w的租金 5000的押金
收到发票的时候确认费用，其他应付款不用管，本来就是欠别人的，等你还的时候再管
随后我又付出6w的房租和5000的租金 我就借付账款65000贷银行存款65000 收到发票时 借管理费用 袋预付账款就可以？ 其他应付款就不用管了？
我收到的发票是6w的票 那5000是要给他退掉 那5000怎么做分录
你好，5000的押金做其他应付款