我问一下 内账我们是当期有利润的话就分掉的当然也要看有没有这么多钱 打比方利润表13万 我分了9万 这个分录怎么做 麻烦老师按照我给的数据做一个详细分录

你这个我知道 我也是这么做的你的意思这个月先这么做 年末在做借本年利润和利润分配结转是吗

如果你现在就分红的，可以先把本年利润结转到未分配利润，在分红

那不还是借本年利润 13 贷未分配利润13 然后借未分配9贷 应付9 借应付9 贷银行9

我之前做的是 借本年利润13 贷未分配利润 13 借利润分配 应付股利 贷应付股利 然后 借应付9贷银行9

是的，就是你下面的这笔分录

所以哪一个麻烦你把我问的问题 我是当期分的要怎么做分录明确完整的写出来

借：本年利润13 贷：未分配利润13 借：未分配利润9 贷：应付股利9 借 ：应付股利9 贷：银行存款9

所以我最后报表利润表和资产负债表差了9万是对的吧

哪里差9万了，利润表里的利润都转到资产负债表里的未分配利润这个科目里了。转完之后，分红之后，只有未分配利润里有4万了

那你的分录错了吧……按照你这个分录 未分配也只有4万 什么九万 我按照这么做资产和负债就是差了9万

你不是13万利润吗，转到未分配利润这个科目余额就是13万呀，分了9万，不是剩下4万那

但是资产负债表和利润表余额是不一样的啊

转进来是13万，9万是分配出去的，或者你登一下丁字账或明细账，

要从丁字或明细账可以看出，做了结转本年利润这笔分录后，就不能在拿在利润表里13万和资产负债表里4万未分配利润比较了

所以会有一个9万多差不是正常吗，

详情 老师您好，请问分配股利后，是否资产负债表和利润表的未分配利润会不相等？差额就为分配的股利金额？我看别的老师回答这个问题就是是的

或者你这样对比也可以差了9万就是你分出去的，这个你只是知道你分了9万，实际你登明细账本年利润结转后是没金额了，建议看明细账哦

？什么啊我一开始的问题就是问这个，我看了明细账啊本年利润没有了平了 然后未分配利润有4万 就是最后报表那个问题不知道你在说啥

是的，就是你说的这样，本年利润是没余额了，未分配利润就是4万

这个就是资产负债表和利润表的勾稽关系，不能说资产负债表和利润表差9万哦，这样容易误解做少了9万利润

对啊我就是知道这个勾记关系，就是表达这个意思，另外我想问下因为我这个月客户打进来钱比较多服务费这个是要服务3年的嘛，然后呢我这个属于代理商客户转的钱，比如客户打进来8 我转出5 然后买了机器 所以利润表就会显示利润比较多因为资产不体现利润表吗那我股东要问利润这么多为什么不分配呢怎么办