演示账套

Q

老师你好，我想问一下，就是小规模公司，开了10万的专票，然后开了43万的普通发票，现在小规模季度不超45，不需要缴纳增值税吧！！！

2021-07-04 22:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-04 22:30

您好专票加普票不含税销售额超过45万需要全额缴纳增值税 10+43 都要缴纳

快账用户8141 追问 2021-07-04 22:31

那专票开具的时候，已经缴纳过了那开的43万要全额缴纳啊！！！！

齐红老师解答 2021-07-04 22:33

专票交过的不要交了普通发票43万的要交

快账用户8141 追问 2021-07-04 22:35

谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-04 22:46

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户8141 追问 2021-07-04 22:47

老师酒店行业不属于差额征收吧？要填增值税附表吗？

齐红老师解答 2021-07-04 22:48

酒店行业不属于差额征收不要填增值税附表

快账用户8141 追问 2021-07-04 22:52

为什么会计学堂海友佳酒店小规模的哪里是有填附表的？

齐红老师解答 2021-07-04 22:53

请问可以把填的界面截图我看看么

快账用户8141 追问 2021-07-04 22:57

发了，老师看到了吗？

齐红老师解答 2021-07-04 22:58

没有看见您发的截图啊

快账用户8141 追问 2021-07-04 23:06

发不了截图呢

发不了截图呢

齐红老师解答 2021-07-04 23:08

我以为您说的是附表的差额征收栏次下面的578要填一下但是填了对当期没有任何影响

快账用户8141 追问 2021-07-04 23:10

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-04 23:17

不用谢祝您工作顺利生活愉快

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