供应商给我开了一份进项发票，我在退税模块做了认证。后面又让供应商做了红字，又重新开了一份新发票给我。现在报税比对不过，应该怎么办？

提示我进项转出，我在列表二填出红字转出，但进项我就少一份进项了

我在列表二3栏补填也比对不通过

你好，你当时勾选的时候是不是选择的呢？底裤你先在问下税务局那边允许你们强制不转出吗？

刚始没填转出，系统提示要我转出

你当时勾选的时候，选择了已抵扣。

开红字信息表的时候就填写错误，导致你现在必须进项转出。

是供应商开过来给我的

红字信息表，不是你们自己申请的吗？

是我申请的，如果填写错误当时信息怎么弹得了出来？

就是因为你选择了已经抵扣，他才让你进项转出，如果你选择的是未抵扣，他不会让你填写进项转出的，所以你当时选择错误才导致现在的情况。

我现在手上有两份蓝字，一份红字发票，都用不了了？

红字发票需要进项转出篮子发票，选择退税勾选，抵扣不了增值税，也就是你多交了增值税。