我们公司采购了一个设备1万多，付了90%还有10未付款，票也没收到，如何做账呢？要不要做成固定资产
收到。设备是借固定设备是 借固定资产 。贷银行存款 应付账款。
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老师您好，我们公司购买固定资产，款项已付90，发票也开过来了，但是我们固定资产还没有到货，这个记账凭证怎么做呢
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我们公司采购了一个设备1万多，付了90%还有10未付款，票也没收到，如何做账呢？要不要做成固定资产
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有个在建转固定资产， 借：固定资产 贷：在建 应付（还未付给供应商的款） 12月1日付了供应商款100万，因为未转固的时候都是通过预付账款的，所以想继续通过预付账款 借：预付100 贷：银行存款100 12月8日收到发票50万（税假设10万） 这个如何做了？如何在预付、应付、还要进项税额做分录啊？
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老师，您好。公司购买大型设备，支付了部分金额而已，欠的部分，后面不定期还款，这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款，我只是做了预付款，但是老板说，我要知道这个设备的总额，我支付了多少， 设备收到了，但是没有发票，是不是要按照合同价，先入账，借固定资产，贷应付账款呢，然后前面已做的账务处理预付款，要怎么处理呢
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假如设备到公司了，没有任何交付，只有合同和 付首款，但是没有发票来，我们还需要做账计入固定资产吗？还是说等发票来了再计入固定资产呢？？
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收到发票以后怎么做账呢
先红冲前面没有发票的分录 先红冲前面没有发票的分录然后按发票入账。
没收到票之前固定资产还是照样计提折旧嘛，跟后面的红冲没关系吧
对。 在固定资产增加的次月计提折旧，收到发票时原来折旧不用调整。
可以直接借应付账款（实际付的）贷银存吗，等收到票在做固定资产
这样做不正规因为你实际已经收到固定资产了。