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Q

老师你好我们是小规模纳税人，这个月代开专票收入27万，其他收入未开票21万，我该怎么填写增值税申报表

2021-07-05 12:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-05 13:04

同学你好代开发票栏填写27 未开票普票那里填写21

齐红老师解答 2021-07-05 13:04

同学你好代开发票栏填写27 未开票普票那里填写21

齐红老师解答 2021-07-05 13:04

同学你好代开发票栏填写27 未开票普票那里填写21

齐红老师解答 2021-07-05 13:04

同学你好代开发票栏填写27 未开票普票那里填写21

齐红老师解答 2021-07-05 13:04

同学你好代开发票栏填写27 未开票普票那里填写21

齐红老师解答 2021-07-05 13:04

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齐红老师解答 2021-07-05 13:04

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齐红老师解答 2021-07-05 13:04

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齐红老师解答 2021-07-05 13:04

同学你好代开发票栏填写27 未开票普票那里填写21

齐红老师解答 2021-07-05 13:04

同学你好代开发票栏填写27 未开票普票那里填写21

快账用户8262 追问 2021-07-05 13:19

老师这好像不对，我也不太明白

老师这好像不对，我也不太明白

齐红老师解答 2021-07-05 13:20

专票不免税专票普票合计超出４５也不免税

快账用户8262 追问 2021-07-05 13:21

专票的税在代开当时就缴纳过了，这个该怎么填写呢

齐红老师解答 2021-07-05 13:22

填写在预缴栏才对

快账用户8262 追问 2021-07-05 13:24

预缴填写了，老师你看一下我的表

快账用户8262 追问 2021-07-05 13:25

我在税务局代开了252702.79的发票，本季度其他收入为230079.79元，我这个表该怎么填写

齐红老师解答 2021-07-05 13:30

你这个没有小微企业免税的标红的数据都删除

快账用户8262 追问 2021-07-05 13:34

那删除之后怎么填写呢

齐红老师解答 2021-07-05 13:43

就是填写上面的那些就行其他的不用填写因为你这个没有免税

同学你好代开发票栏填写27 未开票普票那里填写21

2021-07-05

你好，开票收入10万填写在第三栏，未开票收入5万直接加在第一栏填写，

2020-09-21

你好，登记的类型是公司，还是个体户性质？

2020-10-19

同学您好，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税借：主营业务成本，贷：库存商品您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.**.**.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2023-07-17

你好这个开普通发票话，填写1行等于3行不含税销售额，这个不含税销售额乘以2%填写减征额=减免表2.3.4列

2021-07-05

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