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小规模纳税人增值税申报表填的对吗？感觉哪里不对帮忙看一下。谢谢！

小规模纳税人增值税申报表填的对吗？感觉哪里不对帮忙看一下。谢谢！

小规模纳税人增值税申报表填的对吗？感觉哪里不对帮忙看一下。谢谢！

2021-07-05 13:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-05 13:55

全部都是1%的发票，可以的。

快账用户3248 追问 2021-07-05 13:56

主表18和，减免税表仔细看一下吧不对

齐红老师解答 2021-07-05 13:57

应该都是填11585.32 竹表应纳税减征额和减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。

快账用户3248 追问 2021-07-05 14:01

税控盘服务费280元怎么填？

齐红老师解答 2021-07-05 14:03

你现在你只需要修改减免明细表的，本期发生额减免的2%，那里应该是11585.35

齐红老师解答 2021-07-05 14:04

其他的不用修改，你的280填写的是正确的，就应该在主表应纳税减征额和减免表里面填写。

快账用户3248 追问 2021-07-05 14:06

主表的18，11,865.32这个数额对吗？

齐红老师解答 2021-07-05 14:07

对的，是这个金额的。

快账用户3248 追问 2021-07-05 14:08

应纳税额实际开票税额是5792.64-280=5512.64，申报表出来的是 5512.67，0.03差额怎么办？改申报表吗?

齐红老师解答 2021-07-05 14:10

可以不用修改的，你可以修改，你减免的，也就是洁面明细表的本期发生额和实际抵扣金额。增加上0.3，如果不修改的话多交了税款，做到营业外支出。

全部都是1%的发票，可以的。

2021-07-05

你好，这个税额按照3%的来算。

2022-04-01

亲，你可以截图清楚点吗，我没有看到数据啥打开啥都没有看到

2020-10-10

是的，是这样填列申报的

2021-07-13

你好，看表格小规模纳税人季度没有超过30万吧？

2020-10-21

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