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Q

公司去年末应交税费_应交增值税_代抵扣进项税为负数需要如何结转

2021-07-06 11:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-06 11:27

借应交税费_应交增值税_待抵扣进项税贷应交税费-增值税-转出未交增值税

快账用户5952 追问 2021-07-06 11:29

老师，可以直接结转在应交税费应交增值税进项税额吗

齐红老师解答 2021-07-06 11:31

可以直接结转在应交税费应交增值税进项税额吗也可以

快账用户5952 追问 2021-07-06 11:33

老师，再请问一下，去年末的应交税费_未交增值税为负数要如何结转

快账用户5952 追问 2021-07-06 11:34

可以一并结转到应交税费应交增值税进项税吗？因为我们年初后需要抵扣销项税额

齐红老师解答 2021-07-06 11:34

负数不需要结转，代表你多交了

快账用户5952 追问 2021-07-06 11:36

但是增值税申报表上期末留底税额就是为未交增值税的金额

齐红老师解答 2021-07-06 11:44

那你应该是多结转进项到未交增值税里面了，借应交税费-增值税-进项贷应交税费-未交增值税

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