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老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。

2021-07-07 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 16:52

不会的,只是按照40万申报的

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快账用户1693 追问 2021-07-07 16:53

老师。主要想咨询一下。第二季度和第三季度申报表我怎么填好些,麻烦了。谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-07 16:55

二季度就是按35万申报,三季度按40万申报

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快账用户1693 追问 2021-07-07 16:56

二季度的35万。到第三季度的话。我能把票开出来吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 16:58

可以的,可以开票的额

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快账用户1693 追问 2021-07-07 16:59

这样不是都不和政策了。老师

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快账用户1693 追问 2021-07-07 16:59

这样不是都不符合政策了

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:31

可以的,可以这样操作的

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快账用户1693 追问 2021-07-07 17:32

哪申报表怎么填

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:37

就按你实际销售收入申报的

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快账用户1693 追问 2021-07-07 17:57

第二季度增值税主申报表第三行填未开发票的35万,第三季度就填第三季度的开的第三季度的发票数。第二季度的开票数不管了。是这样吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:18

是的,你的理解是对的

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快账用户1693 追问 2021-07-07 20:59

填表就按正常填就行了。是吧。开票不开票全部填到第三行

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:04

是的,你的理解是对的

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不会的,只是按照40万申报的
2021-07-07
学员您好,不会的,你在未开票收入栏次填负35就可以
2021-07-07
 你好   需要去税局处理的
2021-01-13
对的,是的,是这么做的。
2023-01-04
这个是3季度合计这个销售额-之前做无票收入的去填写,之后带上无票资料和盘子去税局解锁
2020-10-10
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