老师，上个月的销项发票开错了，然后这个月开了相应的红字发票，那做账时是直接按照红字发票金额借主营业务收入，贷应收账款吗？这样的反方向吗
你好，如果是软件做账，建议之前的分录不变，金额是负数。
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老师您好！我们今天针对2019年6月18号的一张专票开具了红字发票，金额5万，那我们是不是要针对这张红字发票做一个红字分录： 借：应收账款 5万（红字） 贷：主营业务收入（红字） 销项（红字） 谢谢！
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老师，上个月的销项发票开错了，然后这个月开了相应的红字发票，那做账时是直接按照红字发票金额借主营业务收入，贷应收账款吗？这样的反方向吗
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老师，请问我开了红字发票冲收入，假设7月份做借方应收账款100，贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票，没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录，然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方，收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。
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数电发票纸质的发票抵扣了，是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗
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蓝字发票开票1000，发现开成个人的了，就马上开了红字发票，然后又开了一张正确的蓝字发票，第一张蓝字发票分录~借:库存现金1000，贷:主营业务收入990.10，应交税费9.90，第二张红字发票分录~贷:应付账款1000，主营业务收入-990.10（红字），应交税费-9.9（红字），做的双贷，没做反向，第三张蓝字发票（正确的这张）分录~贷:应付账款-1000（红字），主营业务收入990.10，应交税费9.90（也是双贷），这样做对吗？
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你的意思是现在的红字发票金额用红字吗
你好，对的是的，是这么做的。