季度代开蓝字专票，红字专票，自开普票，代开专票税款已交，填写增值税申报表应补退税额负数，可以申报吗？附加税怎样申报
你好这个去大厅申报开蓝字专票，红字专票， 相互抵减，还是负数？
-
Q
小规模申报第三季度增值税，有自行开普票也有代开增值税专票，都是开具1%的税点，申报时该如何申报？需不需要填写附表？
-
Q
小规模季度销售额开普票20万，10另税务局代开专票10万元，增值税申报怎么填写，代开专票交的增值税可以申请退回吗
-
Q
季度代开蓝字专票，红字专票，自开普票，代开专票税款已交，填写增值税申报表应补退税额负数，可以申报吗？附加税怎样申报
-
Q
老师，小规模纳税人，季度申报。请问7月有自开普票，普票增值税要季度申报才扣款，也有代开专票，代开专票当时扣增值税。请问7月应交税费应交增值税可以出现借方余额吗？
-
Q
小规，季报增值税报表，有代开专票的金额，增值税和附加税已缴纳，如何填写申报表
热门问答 更多>
-
我们公司已经付款了，放了预付账款科目，到时没有发票，对方公司以后都不会开发票，这个怎么处理账务呢
-
我们公司是一个快递公司，开票金额较大，所得税都是按照税负率交的，公司累计的未分配利润金额很大，该怎么处理呢？
-
你好！请问，小规模纳税人无票收入（不开销售发票）怎么做分录？
-
营业利润怎么填怎么算出来的
-
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
-
老师申报年度社保缴费工资申报怎么写，提示原工资调整后工资怎么填
-
公允价值的变动影响债权投资的账面价值吗？如果答案是不影响，为什么？
-
老师好！请教您，押金是其他应收款吗？谢谢！
-
华住集团旗下全季酒店，新开业，一般纳税人，新建账套都要设置哪些科目，有没有特别懂酒店行业的，所有涉及到的科目，能不能列表
-
中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。(3)3、6、9、12月份从M公司分别取得季度奖金6000元。(4)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择不并入综合所得，单独计税。(5)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(6)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(9)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。请问，李某取得综合所得汇算清缴时，需不需要补缴个人所得税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有去大厅申报
这种情况要去大厅申报吗
需要，相互抵减之后是负数，你自己申报不了，会报错的
没有其他办法，只能去大厅申报？
那附加税怎么申报
是的，你这个只能去大厅申报附加税之前多交了，这个按这个主表应补退税额这个填写一般增值税去填写。也是负数填写，
好的，谢谢
好的我先回复别的学员了
老师您好，附加税减半征收，填写附加申报表时，应补退税额是全额退，怎么办
你这个继续选择减半文件，
好的，谢谢
好的我先回复别的学员了