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Q

季度代开蓝字专票，红字专票，自开普票，代开专票税款已交，填写增值税申报表应补退税额负数，可以申报吗？附加税怎样申报

2021-07-08 15:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-08 15:31

你好这个去大厅申报开蓝字专票，红字专票，相互抵减，还是负数？

快账用户1918 追问 2021-07-08 15:34

没有去大厅申报

快账用户1918 追问 2021-07-08 15:35

这种情况要去大厅申报吗

齐红老师解答 2021-07-08 15:44

需要，相互抵减之后是负数，你自己申报不了，会报错的

快账用户1918 追问 2021-07-08 15:52

没有其他办法，只能去大厅申报？

快账用户1918 追问 2021-07-08 15:52

那附加税怎么申报

齐红老师解答 2021-07-08 16:02

是的，你这个只能去大厅申报附加税之前多交了，这个按这个主表应补退税额这个填写一般增值税去填写。也是负数填写，

快账用户1918 追问 2021-07-08 16:09

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-07-08 16:16

好的我先回复别的学员了

快账用户1918 追问 2021-07-08 16:29

老师您好，附加税减半征收，填写附加申报表时，应补退税额是全额退，怎么办

齐红老师解答 2021-07-08 16:35

你这个继续选择减半文件，

快账用户1918 追问 2021-07-08 17:31

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-07-08 17:41

好的我先回复别的学员了

你好这个去大厅申报开蓝字专票，红字专票，相互抵减，还是负数？

2021-07-08

专票是需要交税的，不能退回的

2020-10-29

你好，可以的，可以出现借方余额。

2021-10-21

是的，是的，是的，是这样，只需要交自己开专票这个对应税额算附加税，

2020-10-20

填写不含税收入就可以了

2023-10-08

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