请问老师，我用银行对公账户报销了一位同事的餐费，报销金额应为180元，但在做账时发现由于我的疏忽写成了230元并且已经报销了，请问我应该怎么处理啊，谢谢
你好，你给他的时候给了，是230吗？
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老师，不好意思啊，我重新表达一下，19年报11月份的个人所得税得员工工资金额是4000，但是发工资发了10000，并且备注是备注了劳务收入9-10月的工资，我的账务处理是借：应付职工薪酬4000.借：暂支工资6000,贷：银行存款10000,现在已经20年8月了，19年的汇算清缴已经做完了，我想问一下老师我这笔账的分录，以及我应该怎么处理这笔账，我那笔分录有没有问题。谢谢老师
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老师，请问我们公司之前的账是给外账公司做的，公司有同事报销费用，因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款，外账公司就把费用做成借:管理费用，贷:库存现金，而这些费用又从银行转账给同事了，导致其他应收款余额为借方余额，现在我需要怎么去调平，
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请问老师，我用银行对公账户报销了一位同事的餐费，报销金额应为180元，但在做账时发现由于我的疏忽写成了230元并且已经报销了，请问我应该怎么处理啊，谢谢
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老师，请问一下我们自己买了一家酒类销售公司，之前这家公司是1人股东，现在变成了另外的两位股东，相当于是所有的东西都变更了，那么现在这家公司由我们接收后，这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表，其他的什么都没交接，现在我应该怎么做帐报税呢，她给我的报表都还有很多数据，往来账以及现金存款银行存款，这些数据我要延续之前的做吗？可是我们现在账户上是没有金额的，并且其中一个银行账户都已经销户了。
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老师咨询个问题，我们单位有一笔2万元的预付账款，款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销，本来是做下账处理的，但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元，我现在是怎么做账？是正常做账 借： 主营业务收入，应交税费 贷：银行存款 等对方把款退回来再做 借：银行存款， 贷：预付账款 这样做账可以吗？谢谢
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老师您好，是的，银行付款付了230
让他个人退回来，然后之前的分录不变，金额是负数。
就是不需要再做一笔账冲减了对吗？只改原来的分录？
好对的，之前的分录不用修改，退回来的时候你做一个红冲就行。
那他退的时候是退现金到出纳那里还是直接去银行存到我们对公账户里呢
你好，退给你们公司账户。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。