你好这个附列资料这个含税是根据这个9900.99*(1%2B3%)填写的,
老师您好!季度低于30万元的小规模工商户,税务局代开的专票,申报附加税时没法输入一般增值税额,如何解决?谢谢!
老师你好!请问小规模纳税人税率3%,税额是如何计算的呢?例如价税合计10000元,税额并不是300元啊,小白烦请老师解答,谢谢!
老师好,请问一下,营改增以后,建筑业小企业如何做账,有无这方面的规范,或操作模板?谢谢!
你好,小规模企业申报出现这个问题,可以帮我看一下吗?谢谢
老师,你好,小规模企业申报时出现如下问题,请问要如何解决?谢谢
公司投资银行,收回本金和红利的会计分录
个人把村里自建的房子租给公司了,怎么代开发票,需要准备什么资料,
下载出来税收完税证明是不是就是扣税缴款成功了
老师,我们公司是一个月单休,按26天算工资,5月31天,我多休了一天,但是天数还是26天,这个算全勤吗
增值税申报交款了,发现错误了,怎么更正申报啊,重新交款啊
老师,税务稽查局联系我们公司,有一张21年的普票费用票有问题,金额是5900这个发票的明细是工艺品礼品。我们是做鞋服批发的。我查了我们这个发票没有入账。是业务人员为了维护客户买的,没有来报销。所以我们账上没有这一笔账。让我去提交资料和情况说明。我如果过去,她会不会问我一些别的问题,我没去过稽查局,有点害怕
请问老师,进出口企业收到 一达通国际有限公司,外综服国际结算业务待清分款项,其他代理业务资金深圳市一达通企业服务有限公司三笔款项,支付阿里巴巴网络技术公司一笔款项, 什么意思呢? 我应该如何做账呢?谢谢!
您好!老师麻烦问一下我们公司政府补助494.63万元这个需要交企业所得税吗?我们2023年是亏损的
老师,如果我公司给外贸公司做的是整车,开票开零部件的话,这样可以吗?
我司是道路保洁公司,1.咨询一下我们垃圾清扫车的工作量,是否能开机械费,税率是几个点的.2.若我们把作业车租掉,一般纳税人是开13个点的租赁发票?小规模是开1个点的普票是吗?
还是同样的提示
主表截图,你截图改之后主表
主表是这样的
没有开普通发票第10栏删除,
还是同样的提示
你先保存这个附列资料么,再保存主表么,之后还是提示这个??你改之后截图给我看下,
还是这样的
强制提交可以么,没有问题了
没有办法提交
你退出重新初始化重新填写再保存可以么
按这个说明都已经全部改过来了,原则应该是没有问题的,你的附列资料先不填写,直接0能保存提交吗?
填0可以保存
附列资料填0.第一行也是0可以了
现在可以提交没有问题吧?那你们不用填写附列资料
是的,可以提交了,谢谢老师
好的我先回复别的学员了