代开专票是不是交过城建税了?直接0申报就可以,

老师您好!季度低于30万元的小规模工商户,税务局代开的专票,申报附加税时没法输入一般增值税额,如何解决?谢谢!
老师好!我们公司是小规模纳税人季度申报,属于演艺劳务那种,对方公司要专票,我们都是去税务局代开增值税,附加税税款当时已都交,自己没有开任何发票,季度报税时增值税减免税申报明细表用不用填减免的那两个点的金额呢?
老师,您好!小规模纳税人,季度总收入不足30万,但开过1%普票、免税普票、1%增值税专票、分别填报在增值税申报表哪一栏?第10栏“其中,小微企业免税销售额”是不含3%税的销售额吗?谢谢!
老师,您好!有一个个体户,2024年第四季度实际业务27万,但因为有四张发票重复开具了,导致第四季度电子税局开票额度35万,要缴纳3500元的增值税。重复开具的发票在2025年一月份做了冲红。 1月份申报时按27万申报,在电子税务局做了说明。现在税局让重新申报,说比对不通过。 这种情况有没有办法处理2024第四季度免增值税,比如向税局递交材料,人工申请等?谢谢解答
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
请问阿里云服务器费用计入什么科目
冬季取暖费计入什么科目?
老师导软件的时候期初余额和资产负债表的期初余额不平怎么调呢
老师好,25年3季度的增值税报表可以修改吗?增值税报表修改后会涉及到其他报表的修改吗?
主体公司国内开票快超500万,小规模,国外还有收入,打入的是公司交通银行国外的美金账户,然后25年不报国外收入,新开一家公司,把25年收入报到新开公司的26年可以吗
老师,印花税需要计提吗?分录怎么写
卖给国外的设备,合同金额200万,已收到回款200万,开普票,确认收入是200万还是200/1.13 万?
老师2025年第四季度报税截止时间是哪天?
老师您好!季度申报时,双定户开专用发票,减免税部分填写哪一行?
开1%?这个是填写 本期应纳税额减征额
减免2%填写这个本期应纳税额减征额主表
找不到这个表,双定户
不用在此表填写减征数额?
18栏,,和这个减免表2.3.4列,需要填写减免表减免栏