演示账套

Q

老师，这个月我们发出货物没开票但是要确认收入，下月再开票，那么这个月确认收入怎么做做账？怎么税务申报？

2021-07-08 21:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-08 21:21

您好，这个月：借：应收账款贷：主营业务收入-未开票收入应交税费-增值税

快账用户6220 追问 2021-07-08 21:23

那这个月报税怎么报？增值税，因为下个月就开票了，这个月还要报在未开票收入那里吗

齐红老师解答 2021-07-08 21:24

您好，是的，附表1里面未开票

快账用户6220 追问 2021-07-08 21:28

那下个月开票之后怎么申报增值税呢？就报重复了

齐红老师解答 2021-07-08 21:32

您好，下个月就是借：应收账款（负数）贷：主营业务收入-未开票收入（负数）应交税费-增值税（负数）借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-增值税

齐红老师解答 2021-07-08 21:32

在附表1那里未开票填写负数

您好，这个月：借：应收账款贷：主营业务收入-未开票收入应交税费-增值税

2021-07-08

你好，你这个月能开出发票来吗？因为它有一个汇率，你应该选择本月第一个工作日的，你如果下一个月开发票的话，你选择一月份第一个汇率的。借银行存款贷预收账款。

2022-01-14

你好做账和开票的分录是一样的！下个月申报表申报未开票收入

2020-09-14

你好，严格来讲，是需要确认收入，申报未开票收入的

2024-03-19

如果是一般纳税人的话，可以做无票收入的。

2021-07-02

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