演示账套

Q

老师您好，新成立的公司，还没有开发票出去，但是收到了一张进项发票，而且已经认证了，请问怎么做账处理，

2021-07-09 09:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-09 09:22

借:库存商品/费用应交税费应交增值税进项税额贷:银行存款

快账用户4858 追问 2021-07-09 09:24

发票我要认证吗

齐红老师解答 2021-07-09 09:36

是的，是一般纳税人就可以认证的

快账用户4858 追问 2021-07-09 09:42

申报缴纳注册资金印花税，税目那里是选资金帐簿那个选项吗

齐红老师解答 2021-07-09 09:47

是的，就是选择资金账簿那个选项

快账用户4858 追问 2021-07-09 10:02

老师您好，所得税季度申报表中的营业成本包括期间费用吗

快账用户4858 追问 2021-07-09 10:19

老师，您好，请问我在填所得税季度申报表的时候，我是5月成立的公司，这里要填二季度从业人数季初和季末，我季初填0不能提交呢

齐红老师解答 2021-07-09 10:21

不包括期间费用的

齐红老师解答 2021-07-09 10:21

不能填就随便填数就行

快账用户4858 追问 2021-07-09 10:22

正常情况下就是填0对吗

齐红老师解答 2021-07-09 10:25

对，但是填领不能申报的

借:库存商品/费用应交税费应交增值税进项税额贷:银行存款

2021-07-09

借以前年度损益调整，进项税额贷应付账款，借未分配利润贷以前年度损益调整

2020-08-11

你好；现在补做账：借进项税贷以前年度损益调整；借以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润。之前是含税计入了费用嘛

2022-03-11

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