老师我现在申报财报，利润表的所属期选择是不是4-6月，在金蝶财务报表里，资产负债表也是4-6月

利润表选择4-6对吧

你好 是的 是的 是的

老师，我想用余额表对一下我的报表的数据是否一致，我应该用几月的来核对呢，我选择了4-6的余额表，感觉数据不大一样啊

核对资产负债表，直接看六月份的科目余额表余额。

核对利润表，按月来核对四月份的找利润表，找四月份的科目余额表。

利润表核对的是发生额。

核对资产负债表，我直接6月余额表就行了，那核对利润表，我必须一个月一个月的核对吗，那资产负债表我直接选取了4-6月的对不对呢

好，可以的，可以选择四到六月份的科目余额表，看损益类的，本期发生额。

可是我选择4-6所属期和选择6所属期那个货币资金合计说都不对啊，期初的

期初，数据肯定不一样，因为你这个剔除数据是上一个月末的。

4到六月份的是三月末，六月份的是五月末的。

老师我用余额表来核对资产负债表，我是不是年初余额可以不管，只要核对好期末余额就行了，年初的话，我还是按照第一季度申报的那样，然后期末的话，我选用6月的余额表来核对负债表就行了，

你是的 是的 是的 是的 是的 是的

老师，资产负债表的未分配利润等于余额表的未分配利润吗

你好，你有本年利润余额吗？有的话需要加上这个的。

本年利润+未分配利润，那个本年利润是不是就是上个月的净利润