演示账套

Q

老师，公司筹建期股东投入的现金和银行存款都进投资款，但一开始我问老板，老板说先记借款，我已经结账了，老板又说要进投资款，我做的是手工账，总账明细账现金日记账和银行日记账都登记了，报表也都出来了，我现在如果要改的话怎么改比较好呢

2021-07-10 10:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-10 10:53

你好这个可以直接做做分录，贷实收资本，贷其他应付款这样，

快账用户3341 追问 2021-07-10 10:54

直接转到实收资本吗，老师

快账用户3341 追问 2021-07-10 10:55

借其它应付款，贷实收资本，对吧，老师

齐红老师解答 2021-07-10 10:57

是的，这个直接转，摘要写更正xx凭证就可以

快账用户3341 追问 2021-07-10 10:57

好的，谢谢老师

快账用户3341 追问 2021-07-10 10:58

老师，那附件怎么弄呢，还是不需要

齐红老师解答 2021-07-10 11:03

这个写说明贴后面就可以

快账用户3341 追问 2021-07-10 11:04

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-10 11:10

好的，我先回复别的学员呐。

快账用户3341 追问 2021-07-10 11:19

好的，谢谢

快账用户3341 追问 2021-07-10 11:23

老师，还有一个情况是开始的时候已经发生业务，但现金用出去了，这个钱我是写了一个收据，收到股东的现金借款，借库存现金增加，贷其它应付款增加，我现在怎么处理呢

快账用户3341 追问 2021-07-10 11:24

相当于这笔钱是花的现金，只不过没进对公账户

快账用户3341 追问 2021-07-10 11:25

我是直接用呢还是要怎么处理呀

齐红老师解答 2021-07-10 11:38

这个可以做，也可以做贷其他应付款，负数，贷库存现金，你这个之前那个做费用借xx费用贷其他应付款，那做这个了，你要是做管理费用贷库存现金，可以不用改了，

快账用户3341 追问 2021-07-10 12:16

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-10 12:17

好的我先回复别的学员了

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