老师，成本太少，利润太高，可以这个月先做暂估入账吗

分录怎么写呢？下个月是不是得冲回来？暂估多或少有问题吗？那分录又怎么写呢？

你好 主营是什么的 发票到了冲就可以

销售轴承

那如果发票没有到呢

借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 暂估的 发票到了冲暂估 借应付贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数 做发票的借库存商品贷应付 借主营业务成本贷库存商品

老师暂估的我做的是借库存贷应付（暂估应付），这样可以吗

应付账款是有二级科目的

应付账款写企业的名字就可以

对方的吗？但是不知道对方是哪家

你不知道从哪里购入的吗 虚增的吗

可以虚增吧，就是怕下个月没有发票或者不够

老师，问了老板，下个月有票，我可以先做是吧

那就写暂估就可以

老师，那下个月红冲了，这个进项发票还能抵扣做成本吗？

你好，进项抵扣不了成本，你是一般纳税人的，你不想抵扣增值税吗？

抱歉，我没表述好，我是说这个票下个月还能做库存商品吗？

可以的，冲了赞锅，然后再做发票的不就可以啊。

你充了暂估的库存商品，那你发票上的金额不就是你的库存商品。

冲了暂估，这个发票的库存商品不就是没有了吗？还能二次做库存商品吗？

发票到了冲暂估 借应付贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数 做发票的借库存商品贷应付 借主营业务成本贷库存商品 建议看下这个

冲了暂估做发票的，不行吗？