企业所得税汇算清缴，应退1300多，因其他原因，决定不退了，税务让改报表，请问改哪一个数据比较合理，如何修改，谢谢

企业所得税汇算清缴，应退1300多，因其他原因，决定不退了，税务让改报表，请问改哪一个数据比较合理，如何修改，谢谢

我们公司去年财务做的账，有一辆车以旧换新，结果固定资产没有出处理掉，汇算清缴已经申报了，我们不是有需要退税2021年所得税，结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致，让我们查，结果发现有一辆车没有处理掉国定资产，一辆是卖了，但是凭证有做错差额两百多，我们领导叫我重把去年汇算清缴更正，你觉得对我个人来讲有什么风险吗，我看了账旧换新车，处置旧的净损失金额万以上，所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多

某生产企业被认定为高新技术企业，实行核算(查账)征收方式，按季预缴、年终汇算清缴。2019年度，该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金，另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时，按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业，因不能及时交货支付了合同违约金，按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。 依据案例内容回答以下问题: 1.企业所得税按季预缴申报时，应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报?  2.企业所得税年终汇算清缴时，应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报? 3.该企业应享受哪些税收优惠? 4.在计算应纳税所得额时，应如何进行纳税调整? 5.汇算清缴申报时，如何计算应补(退)税额? 

某生产企业被认定为高新技术企业，实行核算(查账)征收方式，按季预缴、年终汇算清缴。2019年度，该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金，另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时，按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业，因不能及时交货支付了合同违约金，按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。依据案例内容回答以下问题:1.企业所得税按季预缴申报时，应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报?2.企业所得税年终汇算清缴时，应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报?3.该企业应享受哪些税收优惠?4.在计算应纳税所得额时，应如何进行纳税调整?5.汇算清缴申报时，如何计算应补(退)税额?

经系统数据筛查,2022年度企业所得税年度汇算申报表中利润总额与2022年度财务报表中利润总额不一致,请您于11月10日前自查整改,如涉及退补税,请及时补缴税款或申请退税。如已修改请忽略此提示,感谢您的支持！ 老师麻烦问下，这个我在哪里可以更新，谢谢