请问我们作为施工方给建筑方开劳务费，但施工方把劳务费发给农民工专户（农民工个人账户非公司），这种情况下会计分录该如何写？
你好你们直接做成本就可以。现在工资就是通过这个账户发放的
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老师你好 我是建筑施工企业 甲方将工程款打入农民工工资专户 劳务公司委托我公司代开工资 发票已开 部分款付给劳务公司 另一部分农民工工资由我公司经农民工工资专户付给工人 请问如何做账务处理 谢谢
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老师您好！我们是建筑施工企业，平常都是甲方把工程款打给我们，我们把钱打给劳务公司，劳务公司把工钱发给农民工，然后给我们开具劳务发票，我们依据劳务发票入人工成本。但是因为年前农民工要钱要得紧，甲方直接把工程款打给了农民工算是代我们代劳务公司给农民工发工资。劳务公司还得要给我们开具发票，但是这就造成了三流不一致，我们应该怎样做一些书面证明才能符合税务要求？谢谢！
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请问我们作为施工方给建筑方开劳务费，但施工方把劳务费发给农民工专户（农民工个人账户非公司），这种情况下会计分录该如何写？
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建筑工程总承包把工程专业分包给我公司，我公司又将其中的劳务分包给劳务公司，农民工工资专项拨款，由总承包方的专用账户发放到农民工银行卡，请问，专业分包方和劳务公司怎么做会计分录
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请教老师，建筑劳务公司，作为施工企业的劳务分包方，施工企业把一部分劳务费打到了施工企业设立的农民工专户里，再由此专户给我公司员工发工资。老师我这边做账分录要怎么写？
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请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
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甲控制乙，乙共同控制50%丁，丙是甲的联营企业，乙和丙关联关系， 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
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运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 老师先接手，稍后给你参考答案
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4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提，想换其他颜色，电子发票可以冲红么？会有记录影响二次销售么？
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老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债＝45×（P/A，5.04%，7）＝260（万元） 借：使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷：租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借：递延所得税资产 65（260×25%） 贷：递延所得税负债 66.25［（26
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请问具体会计分录是什么
借工程施工贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷银行存款
可是那笔钱没有到公司手上 不是公司的专户 是农民工自己的个人卡号 为什么要用银行存款支付呢
我们是收款方？不是支付方？
我们给建设公司开票 但是建设公司的钱不是给我们 是给我们公司的农民工 发在他们都个人账号上
我们也是发工资用，只是不是直接发放而已
但是老师 钱不在我们账户上为什么是银行存款支付 不应该是 借：工程施工 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 应收账款吗
实际替我们支付了不是吗
关键是钱不是我们银行账户上 如果这样做的话 农民工专户是农民工个人的不是公司专户 用银行存款付款后 那我们基本户不是莫名其妙少钱了
那你挂账应收账款最后怎么平这个户？
我们开票给这个单位 要挂往来 劳务费收入里面 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 借 应收账款
那将来应收账款还可以收到款项‘’？
我纠结的点就是这个 因为实际上这笔款不是支付给工人的劳务费 是我们开票给建设公司 建设公司发给我们公司的款项 但是对方不是通过对公账户转账 而是通过农民工专户转账的 然后我就不知道该怎么入账了
然后农民工专户又不是公司的专户 是农民工的个人卡号
这个款实际还是收不到 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 最后这个应收款可以做到成本里，冲了，你觉得呢
请问老师 做成本的话 应该怎么做啊
借主营业务成本 贷应收账款 这样，否则不能总是挂账这个应收
好的 谢谢老师
嗯祝你工作顺利，如果满意请给与五星好评