我们订单收款在一个软件上 然后定时提现 有客户转钱进去预存款 然后陆续消费 这个收款和消费要怎么写分录

我公司跟客户之间有笔款项往来，客户用票据在一个融资平台，让我们帮忙贴现，然后再转给他，客户自己支付利息和融资保理费用，我这边收到款以往来款还他了，现在打印回单后，发现回单收付款都是我们公司的名称，用途为对公贷款，老师，这个我怎么写分录做账呢

我们订单收款在一个软件上 然后定时提现 有客户转钱进去预存款 然后陆续消费 这个收款和消费要怎么写分录

老师，你好！我们去年有一个定单，出口的，已经出货给客人，走了报关，但是客人收到货后不满意，取消这个订单，然后这个款也不要退，就挂在我们这里说下个订单要扣掉这笔款，今年这个客人下了一个订单，付款时就少付了去年那个订单的费用，这个账要怎么操作呢？客人不满意要取消订单我们也和供应商沟通了，供应商同意我们因这个订单而付的款也可以从下次订单里扣除，这个供应商是月结的，我们在他们4月份的对账单里扣除再付的款。

老师请问一下，我们公司是做体育培训业务的，我们公司在体育协会上注册了一个叫做粗门的APP软件收款，这个软件是专门给要来我们公司参加体育培训的人员收款的作用，但是这个软件每一次报名培训的人，要支付款是都会先扣1元的保险费，和手续费然后才会把钱转到我们公司的账户上，一个客户在粗门APP上支付了1000元，出门代扣了保险费1元，手续费6元，然后第2天公司到账金额是993元（1000-1-6=993元）请问我们公司收到这笔钱时怎么做分录呢？请老师写出分录后面带数字，谢谢！

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗