老师，借：银行存款100 贷：其他应收～张 100 借：其他应收～张 80 贷：银行存款80 这个代收代付业务，但是中间的20算什么呢？

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• 老师，十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了，现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗

• 审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用

• 老师，不上社保员工的个税=（工资-基本扣除费用-专项附加扣除）*税率，对吧？

• 老师好 办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢

• 老师，公司被s局通知要看仓库，老板让我看账，我看不出啊，24年才4个月的账，都是导出的表格，总账明细账，看不到分录，怎么看啊，

• 办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢

• 朴老师，我公司是电商公司，跟快递公司谈的价钱是含税价，现在让快递公司开票给我公司，开普票和开专票都是一样的是吗？比如12月的快递费是2万，开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98，税额=20000-19801.98，价税合计2万？开专票给一般纳税人9%的专票，金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38？

• 老师您好，请问针对合伙企业的合伙人权益在做账和申报时最规范的操作？

• 你好，老师，在第一季度多缴纳了企业所得税，后几个季度也没有抵扣完多缴的部分，这个怎么办呢，也不想退税。这是个新公司，销售额也不多。请老师给出意见，

• 老师，请问一下公司是劳务公司，但是承接了一个公路改造的一个项目，然后承接的是路边的绿化的，带材料带劳务这些。然后有使用了发电机和水带，然后录入到原材料里面，然后现在怎么领用？