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Q

老师好，请问第二季度企业所得税申报表里的收入是当季收入还是1到6月份的累计收入？成本是当季成本还是1到6月累计成本，利润是当季利润还是1到6月累计成本？

2021-07-12 20:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 20:51

您好，本期收入是4-6月份，本年累计是1-6月份。谢谢

快账用户7072 追问 2021-07-12 21:03

那第二季度申报表但到底是填累计数还是本期数

齐红老师解答 2021-07-12 21:04

上面写本年累计就是累计数，就是看报表上写的是什么

快账用户7072 追问 2021-07-12 21:08

老师，如果利润要求填的累计数那为什么不把第一季度的缴的所得税在第二季度扣除呢，那不是利润重复征税了吗

齐红老师解答 2021-07-12 21:09

您好，您这个问题说明您思考了，但是您没看懂利润表。利润表有一栏是实际已扣缴的税费。

快账用户7072 追问 2021-07-12 21:12

我今天下午申报了，都是填的累计数但是没有看到第一季度已扣缴的所得税啊，明天我再仔细看看，谢谢老师，有疑问我再来问老师

齐红老师解答 2021-07-12 21:13

好的，祝您学习愉快。共同成长，假如觉得可以的话，请给好评

您好，本期收入是4-6月份，本年累计是1-6月份。谢谢

2021-07-12

这里填写的是一到六月份的累计

2022-07-12

你好，是的，是这样的

2021-07-20

你好，填写的是一到六月份的营业收入，营业成本、利润总额都是一到六月份的。

2022-07-07

好填写的是一到六月份的累计。

2022-07-11

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