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年会会员聚餐餐费和酒水的费用，计管理费用的明细科目是什么？期末结转损益借借非限定性净资产贷管理费用

2021-07-12 22:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 23:08

直接计入福利费，你这个是属于福利费。

快账用户1577 追问 2021-07-13 09:03

是借管理费用-福利费，贷银行存款，期末结转损益，借非限定性净资产，贷管理费用-福利费。非限定性净资产有余额还需要结转做平吗

齐红老师解答 2021-07-13 09:18

不用的，你这个管理费用期末的时候才转到那个净资产科目地。

快账用户1577 追问 2021-07-13 09:21

非限定性净资产期末余额在资产负债表和利润表里需要填入数据吗？请问填在哪里呢？

齐红老师解答 2021-07-13 09:22

需要的呀，你这个净资产的话，它是体现在资产负债表里面的，管理费用的发生额是体现在利润表。

快账用户1577 追问 2021-07-13 09:24

请问非限定性净资产在资产负债表里填在哪一项是里呢？

齐红老师解答 2021-07-13 09:26

把把，你的资产负债表截图出来看一下。

快账用户1577 追问 2021-07-13 09:42

老师看到图了吗

老师看到图了吗

老师看到图了吗

齐红老师解答 2021-07-13 09:50

你这个是企业财务报表，你直接放到未分配利润里面就可以了。

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