同学,你好。缴纳的上个季度的增值税、附加税、所得税费用,借:应交税费-增值税,应交税费-附加税,应交税费-所得税贷:银行存款;这个季度季报计提附加税、所得税,借:主营业务税金及附加贷:应交税费-附加税;借:所得税贷:应交税费-所得税

请问那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
请问下老师,,那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
老师,申报季度企业所得税的时候6月份报表中有所得税费用,这个费用在申报表中填写在哪里?
老师请问,缴纳的上个季度的增值税、附加税、所得税费用,这个分录怎么做啊。然后这个季度季报的时候这个费用填在报表中的哪里啊?
老师您好,我在网上搜索看到说公司只有费用的情况下,增值税零申报就可以了,但是上个季度增值税我是按照报表的数值申报的,企业所得税做的零申报,请问这个季度我该怎么申报啊?这个季度也只有费用。
你好,税法上有没明确固定资产残值率?账上用了残俺值率为0,要做纳税调整吗?
老师,年底未分配利润必须要给股东分红吗
出口应征税和出口退税率是0是一回事吗?区别和账务处理及报税有什么区别
出口货物,货物退税率是0,那就是免税不退税,进货专票怎么入库存,是按不含税入,然后进项做成本,还是直接按含税价入库存,这笔业务分录是什么
老师好,发给客户的售后品,客户不付款,没有跟大货出,发国际快递,请问是否需要正式报关,报关时产品价格,运费等如何填?
项目分包给了一个人,个人又叫了10几个人一起完成项目(10几个人又各带了一个人辅助),这10几个人可以直接代开发票给总包吗,有没有什么条件限制
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
老师这么晚了,谢谢还能回我,我想问的是比如1-3月的税费,4月份才会扣掉,这个支出去的费用,在4-6月的财务报表中、企业所得税申报表中该填在哪里?
同学,你好。1-3月的税费在4月的资产负债表里减少银行存款和应交税费
3月底没有计提所得税费用,4月缴纳了所得税,补提的,然后损益科目就有个所得税费用,这个费用该填哪里,又不属于管理费用、销售费用、财务费用
同学你好,还要计提,放在所得税里