同学,你好。缴纳的上个季度的增值税、附加税、所得税费用,借:应交税费-增值税,应交税费-附加税,应交税费-所得税贷:银行存款;这个季度季报计提附加税、所得税,借:主营业务税金及附加贷:应交税费-附加税;借:所得税贷:应交税费-所得税
那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
请问那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
请问下老师,,那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
老师,申报季度企业所得税的时候6月份报表中有所得税费用,这个费用在申报表中填写在哪里?
老师请问,缴纳的上个季度的增值税、附加税、所得税费用,这个分录怎么做啊。然后这个季度季报的时候这个费用填在报表中的哪里啊?
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
老师这么晚了,谢谢还能回我,我想问的是比如1-3月的税费,4月份才会扣掉,这个支出去的费用,在4-6月的财务报表中、企业所得税申报表中该填在哪里?
同学,你好。1-3月的税费在4月的资产负债表里减少银行存款和应交税费
3月底没有计提所得税费用,4月缴纳了所得税,补提的,然后损益科目就有个所得税费用,这个费用该填哪里,又不属于管理费用、销售费用、财务费用
同学你好,还要计提,放在所得税里