同学,你好。缴纳的上个季度的增值税、附加税、所得税费用,借:应交税费-增值税,应交税费-附加税,应交税费-所得税贷:银行存款;这个季度季报计提附加税、所得税,借:主营业务税金及附加贷:应交税费-附加税;借:所得税贷:应交税费-所得税
那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
请问那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
请问下老师,,那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
老师,申报季度企业所得税的时候6月份报表中有所得税费用,这个费用在申报表中填写在哪里?
老师请问,缴纳的上个季度的增值税、附加税、所得税费用,这个分录怎么做啊。然后这个季度季报的时候这个费用填在报表中的哪里啊?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
老师这么晚了,谢谢还能回我,我想问的是比如1-3月的税费,4月份才会扣掉,这个支出去的费用,在4-6月的财务报表中、企业所得税申报表中该填在哪里?
同学,你好。1-3月的税费在4月的资产负债表里减少银行存款和应交税费
3月底没有计提所得税费用,4月缴纳了所得税,补提的,然后损益科目就有个所得税费用,这个费用该填哪里,又不属于管理费用、销售费用、财务费用
同学你好,还要计提,放在所得税里